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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6752	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
350.00	GARRAFA SQUEEZE 450ML	5,50	1.925,00
500.00	GARRAFA SQUEEZE 650ML Finalidade: Aquisição de garrafas para serem distribuídas aos alunos das Escolas Municipais em comemoração alusiva ao Dia da Criança. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	5,80	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	GARRAFA SQUEEZE 450ML GARRAFA SQUEEZE 650ML Finalidade: Aquisição de garrafas para serem distribuídas aos alunos das Escolas Municipais em comemoração alusiva ao Dia da Criança. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	4.825,00
18/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 65		4.825,00
30/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2024 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES - 417375			4.825,00
TOTAL		4.825,00	4.825,00	4.825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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