| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES |
| Número do empenho: | 6752 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 350.00 | GARRAFA SQUEEZE 450ML | 5,50 | 1.925,00 |
| 500.00 | GARRAFA SQUEEZE 650ML Finalidade: Aquisição de garrafas para serem distribuídas aos alunos das Escolas Municipais em comemoração alusiva ao Dia da Criança. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 5,80 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | GARRAFA SQUEEZE 450ML GARRAFA SQUEEZE 650ML Finalidade: Aquisição de garrafas para serem distribuídas aos alunos das Escolas Municipais em comemoração alusiva ao Dia da Criança. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 4.825,00 | ||
| 18/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 65 | 4.825,00 | ||
| 30/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2024 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES - 417375 | 4.825,00 | ||
| TOTAL | 4.825,00 | 4.825,00 | 4.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
