| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DETERGENTE 5 LITROS Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. Decreto Mun. nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 60,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | DETERGENTE 5 LITROS Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. Decreto Mun. nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 900,00 | ||
| 07/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1829 | 900,00 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 6754/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
