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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6779	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	2.030,00	8.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE)	8.120,00
16/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1176		8.120,00
29/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2024 DR PNEUS LTDA - 416920			8.120,00
TOTAL		8.120,00	8.120,00	8.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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