| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6779 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 2.030,00 | 8.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 BORRACHUDO À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar 4 recapagens 1400x24 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 8.120,00 | ||
| 16/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1176 | 8.120,00 | ||
| 29/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6779/2024 DR PNEUS LTDA - 416920 | 8.120,00 | ||
| TOTAL | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
