Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOISES CAETANO TOMAZONI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviço de emplacamento de dois veículos Fiat Argo adquiridos para a Secretaria da Saúde, conforme solicitação em anexo. |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Serviço de emplacamento de dois veículos Fiat Argo adquiridos para a Secretaria da Saúde, conforme solicitação em anexo. |
400,00 |
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| 09/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3628; |
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400,00 |
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| 24/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2024
MOISES CAETANO TOMAZONI - ME - 21828 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
