| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ LOEBLEIN |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço de digitalização de documentos relativos a registros veiculares para dois veículos Fiat Argo adquiridos para a Secretaria de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 18,13 | 36,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Serviço de digitalização de documentos relativos a registros veiculares para dois veículos Fiat Argo adquiridos para a Secretaria de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 36,26 | ||
| 09/10/2024 | Conforme Recibo Nº 1944; 1945; | 36,26 | ||
| 05/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2024 JAIME LUIZ LOEBLEIN - 414605 | 36,26 | ||
| TOTAL | 36,26 | 36,26 | 36,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
