| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | COUVE FLOR Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a mereanda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 5,87 | 240,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | COUVE FLOR Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a mereanda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 240,67 | ||
| 09/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 228/207238; | 240,67 | ||
| 21/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2024 SANDRO SGARBOSSA - 299538 | 237,06 | ||
| 21/10/2024 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6793/2024 | 3,61 | ||
| TOTAL | 240,67 | 240,67 | 240,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 21/10/2024 | 3,61 | Lançada | |
| TOTAL | 3,61 |
