Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6794 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
5,87 |
52,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
52,83 |
|
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| 09/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/207239; |
|
52,83 |
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| 21/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
|
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52,04 |
| 21/10/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6794/2024 |
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|
0,79 |
| TOTAL |
52,83 |
52,83 |
52,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
21/10/2024 |
0,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,79 |
|
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