Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DA AMETISTA DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6798 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SUCO DE UVA 1,5 LITROS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Graciliano Ramos. |
19,90 |
995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
SUCO DE UVA 1,5 LITROS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Graciliano Ramos. |
995,00 |
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| 02/12/2024 |
Ordem de Compra emitida indevidamente, conforme solicitação de estorno, |
-995,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
