| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FICHAS AMBULATORIAIS Finalidade: Aquisição de blocos de fichas ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos médicos nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 9,80 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | FICHAS AMBULATORIAIS Finalidade: Aquisição de blocos de fichas ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos médicos nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 980,00 | ||
| 09/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 219 | 980,00 | ||
| 22/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2024 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
