Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6821 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fatura telefônica do Conselho Tutelar referente ao mês de setembro de 2024. |
95,99 |
95,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Fatura telefônica do Conselho Tutelar referente ao mês de setembro de 2024. |
95,99 |
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| 21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/10688; |
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95,99 |
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| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2024
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 |
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91,38 |
| 01/11/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6821/2024 |
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4,61 |
| TOTAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
01/11/2024 |
4,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,61 |
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