Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024 |
67.739,21 |
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| 11/10/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024. |
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67.739,21 |
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| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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5,65 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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209,85 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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1.080,00 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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2.487,89 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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3.143,32 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB |
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5.935,10 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6897/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54.877,40 |
| TOTAL |
67.739,21 |
67.739,21 |
67.739,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
