Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 10/2024 |
3.815,02 |
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| 11/10/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024. |
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3.815,02 |
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| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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13,41 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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26,83 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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30,00 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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570,10 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES SECD |
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951,02 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.223,66 |
| TOTAL |
3.815,02 |
3.815,02 |
3.815,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
