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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ	Exportar os Dados

Número do empenho:	693	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulatorial, em regime plantão/ sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Municipio, cfe Lei Mun. 4623/2024, Ata e Convenio, ref janeiro a dezembro de 2024	52.931,68	635.180,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	convenio com a Assoc. Hospitalar São José visando prestação de atend. médico na modalidade clínica geral de urgência e emergência, e ambulatorial, em regime plantão/ sobreaviso 24 horas a toda comunidade do Municipio, cfe Lei Mun. 4623/2024, Ata e Convenio, ref janeiro a dezembro de 2024	635.180,16
30/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4686;		52.931,68
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4736;		52.931,68
12/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. MARÇO/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4767;		52.931,68
02/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. ABRIL/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4792;		52.931,68
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. MAIO/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4822;		52.931,68
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. JUNHO/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
27/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4850;		52.931,68
08/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2024 - REF. JULHO/2024 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745			52.931,68
TOTAL		635.180,16	317.590,08	317.590,08
SALDO A PAGAR				317.590,08