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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	696	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
72.00	TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 72 tubos de concreto de 100cm para as obras de drenagem pluvial na Linha Olaria, interior do município conforme solicitação do Engenheiro.	359,53	25.886,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 100CM Finalidade: Aquisição de 72 tubos de concreto de 100cm para as obras de drenagem pluvial na Linha Olaria, interior do município conforme solicitação do Engenheiro.	25.886,16
14/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 020415		6.471,54
14/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 020416		8.628,72
14/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 020417		6.471,54
20/02/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20418		4.314,36
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			21.571,80
28/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 414423			4.314,36
TOTAL		25.886,16	25.886,16	25.886,16
SALDO A PAGAR				0,00