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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6969	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 10/2024	0,00	13.570,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 10/2024	13.570,05
11/10/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024.		13.570,05
11/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40			62,04
18/11/2024	Pagamento de Empenho 6969/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.508,01
TOTAL		13.570,05	13.570,05	13.570,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salario-Familia - Livre	11/10/2024	62,04		Lançada
TOTAL		62,04