Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
699 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
| Natureza da despesa: |
MEIOS-FIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.78 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios no Bairro Aparecida, ruas onde estão sendo pavimentadas. |
599,24 |
467,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios no Bairro Aparecida, ruas onde estão sendo pavimentadas. |
467,41 |
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| 30/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/986; |
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467,41 |
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| 16/02/2024 |
Pagamento de Empenho 699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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467,41 |
| TOTAL |
467,41 |
467,41 |
467,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
