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Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	700	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA	36,69	733,80
272.00	MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM	4,93	1.340,96
145.50	RODAPE U PARA DIVISÓRIAS	5,60	814,80
143.00	DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M	59,29	8.478,47
1.48	TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM	599,24	888,14
20.00	BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de prateleiras para os almoxarifados do Centro Administrativo Municipal.	9,63	192,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM RODAPE U PARA DIVISÓRIAS DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M TABUA PINUS P/ CAIXARIA 10CM BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de material para confecção de prateleiras para os almoxarifados do Centro Administrativo Municipal.	12.448,77
30/01/2024	Conforme DANFE Nº 1/983;		12.448,77
16/02/2024	Pagamento de Empenho 700/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.448,77
TOTAL		12.448,77	12.448,77	12.448,77
SALDO A PAGAR				0,00