Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024 |
7.753,82 |
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| 11/10/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024. |
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7.753,82 |
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| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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12,95 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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92,00 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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178,79 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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299,15 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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723,33 |
| 11/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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1.095,83 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.351,77 |
| TOTAL |
7.753,82 |
7.753,82 |
7.753,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
