Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024
0,00
2.238,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2024
2.238,46
11/10/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2024.
2.238,46
11/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
30,00
11/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
180,28
25/10/2024
Pagamento de Empenho 7039/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.028,18
TOTAL
2.238,46
2.238,46
2.238,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
