Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7075 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 10/2024 |
0,00 |
183,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 10/2024 |
183,26 |
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| 11/10/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Outubro |
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183,26 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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183,26 |
| TOTAL |
183,26 |
183,26 |
183,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
