| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO TOMAZONI |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | Aquisição de camisetas para serem destinadas aos participantes do SCFV, grupo de canto e violão do CRAS, conforme solicitação em anexo. | 36,85 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Aquisição de camisetas para serem destinadas aos participantes do SCFV, grupo de canto e violão do CRAS, conforme solicitação em anexo. | 1.990,00 | ||
| 23/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2178; | 1.990,00 | ||
| 04/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2024 VALDOMIRO TOMAZONI - 19627 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
