| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA FL. 08GLADIR |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RECAPAGEM 12.5/80-18 BORRACHUDO, À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagem de 5 pneus 12.5x80 R18 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 1.090,00 | 5.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | RECAPAGEM 12.5/80-18 BORRACHUDO, À QUENTE, L2 Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagem de 5 pneus 12.5x80 R18 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. (ESTOQUE) | 5.450,00 | ||
| 21/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 90814 | 5.450,00 | ||
| 03/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2024 F. VACHILESKI & CIA LTDA FL. 08GLADIR - 416919 | 5.188,40 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7085/2024 | 261,60 | ||
| TOTAL | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 03/12/2024 | 261,60 | Lançada | |
| TOTAL | 261,60 |
