| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA PASQUALI |
| Número do empenho: | 7089 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Erechim-RS e Três Passos-RS, respectivamente, nos dias 04 e 06 de outubro de 2024, quando acompanhou transferência de paciente para realização de exames e avaliação médica, e transferência de paciente entre hospitais, conforme solicitação em anexo. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Erechim-RS e Três Passos-RS, respectivamente, nos dias 04 e 06 de outubro de 2024, quando acompanhou transferência de paciente para realização de exames e avaliação médica, e transferência de paciente entre hospitais, conforme solicitação em anexo. | 70,00 | ||
| 14/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1671; 001/50720; | 70,00 | ||
| 25/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2024 DANIELA PASQUALI - 2747 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
