| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEL 1 DL200 | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | ANEL 2 DL 200 | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | ANEL | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 1.298,00 | 2.596,00 |
| 1.00 | PORCA | 990,00 | 990,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | TRAVA | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | ANEL 3 DL 200 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | RETENTOR | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | ANEL 4 DL 200 | 20,00 | 20,00 |
| 8.00 | DISCO DE FREIO | 210,00 | 1.680,00 |
| 12.00 | ANEL 6 DL 200 | 30,00 | 360,00 |
| 6.00 | RETENTOR 002 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 45,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | ANEL 1 DL200 ANEL 2 DL 200 ANEL ROLAMENTO PORCA ARRUELA TRAVA ANEL 3 DL 200 RETENTOR ANEL 4 DL 200 DISCO DE FREIO ANEL 6 DL 200 RETENTOR 002 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 6.906,00 | ||
| 14/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10215 | 6.906,00 | ||
| 25/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2024 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 6.906,00 | ||
| TOTAL | 6.906,00 | 6.906,00 | 6.906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
