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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7095 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 92 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR DE POPA 6.5 HP PARA BARCO 4.550,00 4.550,00
1.00 ROÇADEIRA COM POTÊNCIA DE 1.7 HP, CILINDRADA 42.7CC, TANQUE COM CAPACIDADE 1.200ML, ROTAÇÃO MÁXIMA 10.000RPM Aquisição de equipamentos para a Área Indígena conforme Plano de Ação - Portaria 360/2023, capítulo III, seção III - da qualificação da Atenção à Saúde aos Povos Indígenas. 1.650,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 MOTOR DE POPA 6.5 HP PARA BARCO ROÇADEIRA COM POTÊNCIA DE 1.7 HP, CILINDRADA 42.7CC, TANQUE COM CAPACIDADE 1.200ML, ROTAÇÃO MÁXIMA 10.000RPM Aquisição de equipamentos para a Área Indígena conforme Plano de Ação - Portaria 360/2023, capítulo III, seção III - da qualificação da Atenção à Saúde aos Povos Indígenas. 6.200,00
17/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57288266; 6.200,00
29/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2024 LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA - 416717 6.200,00
TOTAL 6.200,00 6.200,00 6.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.