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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGINALDO RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7096 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 14 de outubro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar transplante renal no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme solicitação em anexo. 401,82 401,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Uma diária vencida no dia 14 de outubro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar transplante renal no Hospital Santa Casa de Misericórdia, conforme solicitação em anexo. 401,82
15/10/2024 Liquidado nesta data para o servidor REGINALDO RAMOS conforme solicitação de diárias. 401,82
25/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2024 REGINALDO RAMOS - 3625 401,82
TOTAL 401,82 401,82 401,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.