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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7099 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do FUNDICAR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLA VOLEIBOL 37,79 37,79
4.00 BOLHAS DE SABÃO 4,19 16,76
8.00 BOLHAS DE SABÃO PRINCESA 5,29 42,32
3.00 PRATOS DESCARTÁVEIS C/ 10 Finalidade: Aquisição de brinquedos e materiais destinados às crianças acolhidas na Casa da Criança para a confraternização em comemoração ao Dia da Criança promovido pelo CONDICAR e pelo Conselho Tutelar. 4,19 12,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 BOLA VOLEIBOL BOLHAS DE SABÃO BOLHAS DE SABÃO PRINCESA PRATOS DESCARTÁVEIS C/ 10 Finalidade: Aquisição de brinquedos e materiais destinados às crianças acolhidas na Casa da Criança para a confraternização em comemoração ao Dia da Criança promovido pelo CONDICAR e pelo Conselho Tutelar. 109,44
15/10/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8463 109,44
25/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2024 DEOCLIDES CONSANTER E FILHO LTDA - 20790 109,44
TOTAL 109,44 109,44 109,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.