| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.50 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para tirar líquido de arrefecimento, mangueira da turbina, radiador do óleo lubrificante para soldar peças, trocar óleo do motor e filtro da Motoniveladora 120K da Secretaria | 133,50 | 1.668,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para tirar líquido de arrefecimento, mangueira da turbina, radiador do óleo lubrificante para soldar peças, trocar óleo do motor e filtro da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 1.668,75 | ||
| 16/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2817; | 1.668,75 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 7111/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.668,75 | ||
| TOTAL | 1.668,75 | 1.668,75 | 1.668,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
