| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alimentação aos Servidores do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018, Lei Municipal nº 4.424/2022 e Contrato nº 104/2023. Referente ao mês de outubro de 2024. | 79.996,00 | 79.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018, Lei Municipal nº 4.424/2022 e Contrato nº 104/2023. Referente ao mês de outubro de 2024. | 79.996,00 | ||
| 16/10/2024 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO AS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO conforme boleto. | 79.996,00 | ||
| 25/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 | 79.996,00 | ||
| TOTAL | 79.996,00 | 79.996,00 | 79.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
