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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7112	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Programa de Alimentação aos Servidores do Município
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018, Lei Municipal nº 4.424/2022 e Contrato nº 104/2023. Referente ao mês de outubro de 2024.	79.996,00	79.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	Valor referente ao fornecimento de Cartões Alimentação aos servidores públicos, conforme Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), Lei Municipal nº 4.015/2018, Lei Municipal nº 4.424/2022 e Contrato nº 104/2023. Referente ao mês de outubro de 2024.	79.996,00
16/10/2024	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO AS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO conforme boleto.		79.996,00
25/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148			79.996,00
TOTAL		79.996,00	79.996,00	79.996,00
SALDO A PAGAR				0,00