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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7116	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, destravar comando dianteiro, soldar braço quebrado, desmontar e montar, solda mig da Retroescavadeira Randon da Secreataria de Obras e Urbanismo.	133,50	534,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço para realizar socorro, destravar comando dianteiro, soldar braço quebrado, desmontar e montar, solda mig da Retroescavadeira Randon da Secreataria de Obras e Urbanismo.	534,00
16/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2816;		534,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 7116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			534,00
TOTAL		534,00	534,00	534,00
SALDO A PAGAR				0,00