| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 7120 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço de solda mig em dentes dianteiros e trincos, fazer chapas para prender mangueira na lança, furar, alinhar, tirar pino traseiro da lança para desentupir orifício da graxa, tro | 133,50 | 2.269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Máquinas Pesadas, incluindo serviços de solda. (Escavadeiras e retroescavadeiras) Finalidade: Prestação de serviço de solda mig em dentes dianteiros e trincos, fazer chapas para prender mangueira na lança, furar, alinhar, tirar pino traseiro da lança para desentupir orifício da graxa, trocar mangueira do pé estabilizador da Retroescavadeira 416 F2 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 2.269,50 | ||
| 16/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2812; | 2.269,50 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 7120/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.269,50 | ||
| TOTAL | 2.269,50 | 2.269,50 | 2.269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
