Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7125 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
21,78 |
1.089,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para serem utilizados na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
1.089,00 |
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| 25/11/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4581 |
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1.089,00 |
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| 05/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7125/2024
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 416756 |
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1.089,00 |
| TOTAL |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
