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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estruturação da Rede Serv.de Atenção Primária
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED, PADRÃO DE COR MONOCRO Finalidade: Aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde Central.	1.626,00	4.878,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED, PADRÃO DE COR MONOCRO Finalidade: Aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde Central.	4.878,00
29/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/051630861;		4.878,00
08/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2024 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA - 416722			4.878,00
TOTAL		4.878,00	4.878,00	4.878,00
SALDO A PAGAR				0,00