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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7130 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
108.00 Empresa especializada que disponha de serviço de ajudante de pintor, para atuar em construções diversas, em obras das diversas secretarias municipais. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO: Auxiliar o setor de pintura no preparo de superfícies a serem pintadas. Utilizar equipamentos como lixadeiras e acessórios para isolamentos. Manter a organização e limpeza do local de trabalho.(EXCLUSIVO EMPRESA MEI) Finalidade: Prestação de serviços para execução de edificação com pintura interna da residência em 21,08 2.276,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Empresa especializada que disponha de serviço de ajudante de pintor, para atuar em construções diversas, em obras das diversas secretarias municipais. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO: Auxiliar o setor de pintura no preparo de superfícies a serem pintadas. Utilizar equipamentos como lixadeiras e acessórios para isolamentos. Manter a organização e limpeza do local de trabalho.(EXCLUSIVO EMPRESA MEI) Finalidade: Prestação de serviços para execução de edificação com pintura interna da residência em benefício da carente Sra. Clediane Leal da Silva conforme Estudo Social. 2.276,64
22/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; 2.276,64
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7130/2024 GABRIEL DOS SANTOS - 299517 2.276,64
TOTAL 2.276,64 2.276,64 2.276,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.