Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7140 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ARLA 32, BALDE 20L
Finalidade: Aquisição de 10 baldes de arla para os Veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) |
60,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
ARLA 32, BALDE 20L
Finalidade: Aquisição de 10 baldes de arla para os Veículos do Transporte Escolar. (ESTOQUE) |
600,00 |
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| 14/11/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2455 |
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600,00 |
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| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2024
JAQUELINE PERETTO ME - 41341 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
