3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TAMBOR FREIO AR
440,59
881,18
1.00
JOGO SAPATAS FREIO
593,93
593,93
1.00
GUARNIÇAO
37,97
37,97
1.00
GUARNIÇÃO BOMBA
39,20
39,20
1.00
GUARNIÇÃO E 97397
37,28
37,28
1.00
GUARNIÇÃO
229,20
229,20
1.00
RETENTOR BOMBA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
167,85
167,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
TAMBOR FREIO AR JOGO SAPATAS FREIO GUARNIÇAO GUARNIÇÃO BOMBA GUARNIÇÃO E 97397 GUARNIÇÃO RETENTOR BOMBA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Argo Placa JBR-8F80 da Secretaria de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.986,61
17/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5806
1.986,61
30/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2024
MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420
1.962,77
30/10/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7147/2024
23,84
TOTAL
1.986,61
1.986,61
1.986,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
