Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
FUNDICAR - Receitas de Decisões Judiciais - Processo nº 5000275-49.20198.21.0158
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
Finalidade: Prestação de serviços de decoração para a formatura do PROERD dos alunos do 5° ano A e B da escola Evaldo Roberto Nickhorn atendendo 30 adolescentes entre 11 e 12 anos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
O PROERD é um Programa de educação preventiva que visa reduzir o uso de drogas e violências, preparando as crianças e adolescentes para fazer escolhas seguras e responsáveis, contribuindo para o fortalecimento da cultu
808,00
808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
Finalidade: Prestação de serviços de decoração para a formatura do PROERD dos alunos do 5° ano A e B da escola Evaldo Roberto Nickhorn atendendo 30 adolescentes entre 11 e 12 anos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
O PROERD é um Programa de educação preventiva que visa reduzir o uso de drogas e violências, preparando as crianças e adolescentes para fazer escolhas seguras e responsáveis, contribuindo para o fortalecimento da cultura da Paz e na construção de uma sociedade mais saudável, humanizada e feliz.
808,00
31/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/12;
680,00
31/10/2024
Empresa forneceu desconto no momento da emissão da Nota Fiscal conforme solicitação de estorno.
-128,00
08/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
ANA AMELIA JOERGENSEN - 299051
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
