Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VMAT IMAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7158 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada para os pacientes da Unidade Básica de Saúde conforme requisições em anexo. |
5.415,40 |
5.415,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada para os pacientes da Unidade Básica de Saúde conforme requisições em anexo. |
5.415,40 |
|
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| 18/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/16728; |
|
5.415,40 |
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| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2024
VMAT IMAGEM LTDA - 299104 |
|
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5.350,42 |
| 01/11/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7158/2024 |
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64,98 |
| TOTAL |
5.415,40 |
5.415,40 |
5.415,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
01/11/2024 |
64,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
64,98 |
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