| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de combustível, em viagem a Porto Alegre-RS, com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde quando o cartão combustível não passou devido há estar com saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo. | 298,41 | 298,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Ressarcimento referente a despesa de combustível, em viagem a Porto Alegre-RS, com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde quando o cartão combustível não passou devido há estar com saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo. | 298,41 | ||
| 18/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/60951; 1/355491; | 298,41 | ||
| 01/11/2024 | Pagamento de Empenho 7160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 298,41 | ||
| TOTAL | 298,41 | 298,41 | 298,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
