3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Ressarcimento referente a despesa de combustível, em viagem a Porto Alegre-RS, com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde quando o cartão combustível não passou devido há estar com saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo.
298,41
298,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
Ressarcimento referente a despesa de combustível, em viagem a Porto Alegre-RS, com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde quando o cartão combustível não passou devido há estar com saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo.
298,41
18/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/60951; 1/355491;
298,41
01/11/2024
Pagamento de Empenho 7160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
298,41
TOTAL
298,41
298,41
298,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
