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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
205.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de jogadores para disputar jogos da equipe profissional no Gauchão de Futsal sub 13 (jogo da primeira fase) nas cidades de Seberi/RS e Nonoai/RS, ida e volta. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de d 4,80 984,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de jogadores para disputar jogos da equipe profissional no Gauchão de Futsal sub 13 (jogo da primeira fase) nas cidades de Seberi/RS e Nonoai/RS, ida e volta. Conforme Lei Municipal nº 3926/2017 que autoriza fomentar e incentivar o desporto mediante custeio de despesas para participação e realização de campeonatos e competições e dá outras providências. 984,00
18/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/1358; 984,00
01/11/2024 Pagamento de Empenho 7171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 984,00
TOTAL 984,00 984,00 984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.