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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7183	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, placas: JBR-8F53, JAH-7E21, IYY0-288, JBK-0C95, JBR-8F8O. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	45,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, placas: JBR-8F53, JAH-7E21, IYY0-288, JBK-0C95, JBR-8F8O. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	450,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		90,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		90,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		90,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		45,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		45,00
21/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14		90,00
01/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024 IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI - 416889			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00