| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, placas: JBR-8F53, JAH-7E21, IYY0-288, JBK-0C95, JBR-8F8O. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 45,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 10 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, placas: JBR-8F53, JAH-7E21, IYY0-288, JBK-0C95, JBR-8F8O. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 450,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 90,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 90,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 90,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 45,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 45,00 | ||
| 21/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14 | 90,00 | ||
| 01/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024 IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI - 416889 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
