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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS 23,00 253,00
3.00 CANETA PARA CD/DVD 9,90 29,70
1.00 CANETA COMPACTOR 7,90 7,90
30.00 LÁPIS 6B CAIXA COM 04 UNID 5,00 150,00
14.00 TINTA PARA TECIDO 7,50 105,00
50.00 PASTAS SUSPENSAS 5,00 250,00
3.00 BORRACHINHA ELÁSTICO 16,00 48,00
12.00 BLOCO POST-IT 10,25 123,00
1.00 CORANTE TINTA CORES DIVERSAS 7,00 7,00
2.00 CAMPAINHA DE MESA 34,90 69,80
3.00 LIVRO ATA 50 FOLHAS 21,90 65,70
16.00 ARGILA 5,00 80,00
14.00 BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para as oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 15,90 222,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS CANETA PARA CD/DVD CANETA COMPACTOR LÁPIS 6B CAIXA COM 04 UNID TINTA PARA TECIDO PASTAS SUSPENSAS BORRACHINHA ELÁSTICO BLOCO POST-IT CORANTE TINTA CORES DIVERSAS CAMPAINHA DE MESA LIVRO ATA 50 FOLHAS ARGILA BALÕES SORTIDOS Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para as oficinas da Cultura Gaúcha realizadas nas Escolas Municipais. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 1.411,70
21/10/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 29 1.411,70
01/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 1.411,70
TOTAL 1.411,70 1.411,70 1.411,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.