| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 7197 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ELETRODO | 40,00 | 240,00 |
| 6.00 | QUEBRA DEDO | 7,50 | 45,00 |
| 1.00 | GAXETA | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CORRENTE | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | CHAVETA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | PINO DE AÇO | 72,00 | 72,00 |
| 12.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 16X40 | 18,00 | 216,00 |
| 6.25 | FERRO | 35,00 | 218,75 |
| 4.00 | TIRANTE | 110,00 | 440,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 170 | 53,00 | 53,00 |
| 3.00 | PARAFUSO 12 X 150 | 19,00 | 57,00 |
| 2.00 | PORCA 7/8 | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | PINO AÇO 25 X 190 | 75,00 | 150,00 |
| 4.00 | PORCA 1" | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA ESPIA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas nas manutenções gerais realizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras.Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | ELETRODO QUEBRA DEDO GAXETA CORRENTE CHAVETA PINO DE AÇO PARAFUSO SEXTAVADO 16X40 FERRO TIRANTE ABRAÇADEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 170 PARAFUSO 12 X 150 PORCA 7/8 PINO AÇO 25 X 190 PORCA 1" ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA ESPIA Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas nas manutenções gerais realizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras.Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.855,75 | ||
| 22/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57352856 | 1.855,75 | ||
| 01/11/2024 | Pagamento de Empenho 7197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.855,75 | ||
| TOTAL | 1.855,75 | 1.855,75 | 1.855,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
