3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ELETRODO
40,00
240,00
6.00
QUEBRA DEDO
7,50
45,00
1.00
GAXETA
65,00
65,00
1.00
CORRENTE
55,00
55,00
2.00
CHAVETA
5,00
10,00
1.00
PINO DE AÇO
72,00
72,00
12.00
PARAFUSO SEXTAVADO 16X40
18,00
216,00
6.25
FERRO
35,00
218,75
4.00
TIRANTE
110,00
440,00
1.00
ABRAÇADEIRA
100,00
100,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 170
53,00
53,00
3.00
PARAFUSO 12 X 150
19,00
57,00
2.00
PORCA 7/8
12,00
24,00
2.00
PINO AÇO 25 X 190
75,00
150,00
4.00
PORCA 1"
15,00
60,00
1.00
ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA
25,00
25,00
1.00
ABRAÇADEIRA ESPIA
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas nas manutenções gerais realizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras.Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
ELETRODO QUEBRA DEDO GAXETA CORRENTE CHAVETA PINO DE AÇO PARAFUSO SEXTAVADO 16X40 FERRO TIRANTE ABRAÇADEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 170 PARAFUSO 12 X 150 PORCA 7/8 PINO AÇO 25 X 190 PORCA 1" ABRAÇADEIRA - ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA ESPIA
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas nas manutenções gerais realizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras.Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.
1.855,75
22/10/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57352856
1.855,75
01/11/2024
Pagamento de Empenho 7197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.855,75
TOTAL
1.855,75
1.855,75
1.855,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
