| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO | 36,00 | 72,00 |
| 10.00 | ELETRODO | 40,00 | 400,00 |
| 1.50 | CHAPA DE FERRO | 35,00 | 52,50 |
| 7.00 | CHAVETA - CHAVETA | 5,00 | 35,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO | 76,00 | 152,00 |
| 1.00 | QUEBRA DEDO 3/8 | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 16X140 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 16x150 | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 1¹/²X5 | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | PINO 6100013 | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 7/8X80 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motonivladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | PARAFUSO ELETRODO CHAPA DE FERRO CHAVETA - CHAVETA PARAFUSO SEXTAVADO QUEBRA DEDO 3/8 PARAFUSO SEXTAVADO 16X140 PARAFUSO SEXTAVADO 16x150 PARAFUSO 1¹/²X5 PINO 6100013 ABRAÇADEIRA PARAFUSO 7/8X80 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motonivladora Caterpillar 120K da Secretaria de Obras e Urbanismo. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.058,00 | ||
| 22/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57353139 | 1.058,00 | ||
| 01/11/2024 | Pagamento de Empenho 7198/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.058,00 | ||
| TOTAL | 1.058,00 | 1.058,00 | 1.058,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
