3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MALHA DE AÇO
230,00
230,00
2.00
DISCO DE FREIO
195,00
390,00
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
370,00
370,00
1.00
SONDA LAMBDA
Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
MALHA DE AÇO DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA SONDA LAMBDA
Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde.
1.560,00
31/01/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9242
1.560,00
20/02/2024
Pagamento de Empenho 720/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
