| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | BRAÇO CURVO COM SAPATA 2M X 2 DIÂMETRO EXTERNO 48,3MM; GALVANIZAÇÃO A FOGO; BASE DE 65MM X 255MM PARA 02 PARAFUSOS, ESPESSURA DO TUBO 1,5MM | 135,00 | 3.375,00 |
| 25.00 | LUMINÁRIA PÚBLICA 400W E40 450X300X175MM C/GRADE ; LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO NATURAL OU ANODIZADO ALTO BRILHO; ENCAIXE PARA BRAÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO SOQUETE E40; LUMINÁRIA COM GRADE DE PROTEÇÃO ZINCADA; COM REGULAGEM DE FOCO. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 275,00 | 6.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | BRAÇO CURVO COM SAPATA 2M X 2 DIÂMETRO EXTERNO 48,3MM; GALVANIZAÇÃO A FOGO; BASE DE 65MM X 255MM PARA 02 PARAFUSOS, ESPESSURA DO TUBO 1,5MM LUMINÁRIA PÚBLICA 400W E40 450X300X175MM C/GRADE ; LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO ESTAMPADO NATURAL OU ANODIZADO ALTO BRILHO; ENCAIXE PARA BRAÇO EM ALUMÍNIO FUNDIDO SOQUETE E40; LUMINÁRIA COM GRADE DE PROTEÇÃO ZINCADA; COM REGULAGEM DE FOCO. Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 10.250,00 | ||
| 21/11/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3685 | 10.250,00 | ||
| 03/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2024 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 10.250,00 | ||
| TOTAL | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
