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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7268	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 750X1100	206,00	206,00
1.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 750X703	131,00	131,00
1.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 1030X703	257,00	257,00
1.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 575X1005	150,00	150,00
1.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 820X520 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras paras as janelas do refeitório da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	106,00	106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 750X1100 TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 750X703 TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 1030X703 TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 575X1005 TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 820X520 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras paras as janelas do refeitório da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	850,00
25/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 725		850,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 7268/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00