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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7269	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio para a Manutenção da APAE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 860X1280 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras para 2 janelas da APAE. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	280,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 860X1280 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras para 2 janelas da APAE. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	560,00
25/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 724		560,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2024 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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