| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio para a Manutenção da APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 860X1280 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras para 2 janelas da APAE. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | TELA MOSQUITEIRA SEM VIDRO 860X1280 Finalidade: Aquisição de telas mosquiteiras para 2 janelas da APAE. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 560,00 | ||
| 25/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 724 | 560,00 | ||
| 06/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2024 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
