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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7273 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
92.00 Empresa especializada que disponha de mão de obra para assentamentos de tubos de concreto, para atuar obras de drenagem da secretária de obras. DESCRIÇÃO SUMARIA DO SERVIÇO: Acompanhamento de toda etapa de execução da abertura de valas; assentamento dos tubos conforme projetos e orientações técnicas; reaterro manual. Finalidade: Prestação de serviços para colocação de 92mt de tubos de concreto na Rua Getúlio Vargas e infraestrutura no Porto da Balsa conforme solicitação do engenheiro em anexo 28,39 2.611,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 Empresa especializada que disponha de mão de obra para assentamentos de tubos de concreto, para atuar obras de drenagem da secretária de obras. DESCRIÇÃO SUMARIA DO SERVIÇO: Acompanhamento de toda etapa de execução da abertura de valas; assentamento dos tubos conforme projetos e orientações técnicas; reaterro manual. Finalidade: Prestação de serviços para colocação de 92mt de tubos de concreto na Rua Getúlio Vargas e infraestrutura no Porto da Balsa conforme solicitação do engenheiro em anexo. 2.611,88
29/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/23; 2.611,88
06/11/2024 Pagamento de Empenho 7273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.611,88
TOTAL 2.611,88 2.611,88 2.611,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.