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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7276	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	PAPEL TERMOSENSÍVEL 215MMX30M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para ser utilizado nos atendimentos de eletrocardiograma na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/202	70,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	PAPEL TERMOSENSÍVEL 215MMX30M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para ser utilizado nos atendimentos de eletrocardiograma na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/202	1.750,00
29/10/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8881		1.750,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 2556			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00