| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PAPEL TERMOSENSÍVEL 215MMX30M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para ser utilizado nos atendimentos de eletrocardiograma na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/202 | 70,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | PAPEL TERMOSENSÍVEL 215MMX30M Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para ser utilizado nos atendimentos de eletrocardiograma na Unidade Básica de Saúde Central. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/202 | 1.750,00 | ||
| 29/10/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8881 | 1.750,00 | ||
| 06/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2024 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 2556 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
